Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet
2002:1
Mål och rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2003-2005
|
Kyrkomötet
KsSkr 2002:1
|
Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet.
Uppsala den 25 juni 2002
KG Hammar
Innehåll
Förslag till Kyrkomötesbeslut 4
Skrivelsens uppläggning och Kyrkostyrelsens överväganden för den nationella nivåns uppdrag åren 2003-2005 5
Uppdraget 5
Allmänt om budgetskrivelsen 5
Allmänt om planeringsförutsättningarna 6
Den nationella nivåns verksamhet och styrning 8
Arbetsfördelningen mellan den nationella nivån och stiften 9
Åtaganden i föreliggande mål och rambudget som Kyrkostyrelsen särskilt vill lyfta fram 10
Avslutande reflektioner 11
Budgeten i sammanfattning 13
Viktiga budgetantaganden 13
Osäkerheter 13
Översikt över den nationella nivåns ekonomi 14
Totala kostnader 22
Bidrag till/kostnader avseende övriga nivåer i Svenska kyrkan 23
Budgetreserven 23
Budgetar per VO 24
Rambudget i sammanfattning 25
Gemensamma inriktningsmål för den nationella nivån 26
Verksamhetsområdet Ärkebiskopen och biskopsmötet 28
Verksamhetsområdets rambudget 29
Verksamhetsområdet Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen 30
Verksamhetsområdets rambudget 32
Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik 33
Verksamhetsområdets rambudget 35
Verksamhetsområdet Kyrkorätt och organisation 36
Verksamhetsområdets rambudget 37
Verksamhetsområdet Svenska kyrkans information 38
Verksamhetsområdets rambudget 41
Verksamhetsområdet Forskning 42
Svenska kyrkans forskningsråd 42
Verksamhetsområdet 42
Verksamhetsområdets rambudget 44
Verksamhetsområdet Kultur 45
Svenska kyrkans kulturråd 45
Verksamhetsområdet 45
Verksamhetsområdets rambudget 47
Verksamhetsområdet Samiskt kyrkoliv 48
Samiska rådet inom Svenska kyrkan 48
Verksamhetsområdet 48
Verksamhetsområdets rambudget 50
Verksamhetsområdet Ekonomisk utjämning och kapitalförvaltning 51
Kyrkofondens styrelse 51
Verksamhetsområdet 51
Verksamhetsområdets rambudget 54
Verksamhetsområdet Kyrkolivets utveckling 55
Nämnden för kyrkolivets utveckling 55
Verksamhetsområdet 55
Verksamhetsområdets rambudget 60
Verksamhetsområdet Verksamhet bland svenskar i utlandet 61
Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet 61
Verksamhetsområdet 61
Verksamhetsområdets rambudget 64
Verksamhetsområdet Internationell mission och diakoni 65
Nämnden för internationell mission och diakoni samt EFS-rådet 65
Verksamhetsområdet 65
Verksamhetsområdets rambudget 69
Bilaga 1 72
Kyrkostyrelsens planeringsunderlag för periodens verksamhet - verksamhetsområdet Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen 72
Bilaga 2 75
Kyrkostyrelsens planeringsunderlag för periodens verksamhet - verksamhetsområdet Teologi och ekumenik 75
Bilaga 3 77
Kyrkostyrelsens planeringsunderlag för periodens verksamhet - verksamhetsområdet Kyrkorätt och organisation 77
Bilaga 4 81
Kyrkostyrelsens planeringsunderlag för periodens verksamhet - verksamhetsområdet Svenska kyrkans information 81
Bilaga 5 85
Forskningsrådets planeringsunderlag för periodens verksamhet 85
Bilaga 6 87
Kulturrådets planeringsunderlag för periodens verksamhet 87
Bilaga 7 89
Samiska rådets planeringsunderlag för periodens verksamhet 89
Bilaga 8 90
Kyrkofondens styrelses planeringsunderlag för periodens verksamhet 90
Kyrkofondens styrelses förslag till budget 95
Bilaga 9 96
Nämnden för kyrkolivets utvecklings planeringsunderlag för periodens verksamhet 96
Bilaga 10 101
Nämnden för Svenska kyrkan i utlandets planeringsunderlag för periodens verksamhet 101
Bilaga 11 105
Nämnden för Svenska kyrkans missions, Nämnden för Lutherhjälpens och EFS-rådets planeringsunderlag för periodens verksamhet 105
Bilaga 12 118
Kyrkostyrelsens planeringsunderlag för kyrkokansliets organisation och funktioner 118
Effektmål hänförliga till de gemensamma inriktningsmålen 122
Bilaga 13 124
En beskrivning av utjämningssystemet 124
Bilaga 14 127
Begreppsförklaringar och läsanvisning 127
Bilaga 15 129
Budgetöversikt 2003 129
Utdrag ur Kyrkostyrelsens protokoll 130
Utdrag ur delegationsprotokoll. 130
Förslag till Kyrkomötesbeslut
Kyrkostyrelsen föreslår Kyrkomötet
att Kyrkomötet beslutar fastställa inriktningsmål avseende nationella nivåns verksamhetsområden för åren 2003-2005 i enlighet med skrivelsen,
att Kyrkomötet fastställer ramen för de nationella kostnaderna år 2003 till 1 866 miljoner kronor, samt medger planeringsramar för åren 2004 och 2005 till 1 949 miljoner kronor respektive 2 097 miljoner kronor,
att Kyrkomötet medger att kostnader för utjämningssystemet och för internationellt katastrofbistånd under år 2003 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter under året,
att Kyrkomötet bemyndigar Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra erforderliga omdisponeringar i syfte att nå målen.
