Verksamhetsområdet Kyrkorätt och organisation
Allmänt om verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet avser sakkunskap i juridiska frågor i allmänhet och kyrkorättsliga frågor i synnerhet, främst för Kyrkostyrelsen, Kyrkofondens styrelse, nämnder och råd samt övriga enheter inom kyrkokansliet. Även sakkunskap beträffande kyrkobokföring, val- och indelningsfrågor samt totalförsvarsfrågor tillhör verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör också Kyrknätet. Utöver de angivna funktionerna ingår i verksamhetsområdet handläggning av ärenden som ansluter till dessa.
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2002
|
Rambudget 2003
|
Rambudget 2004
|
Rambudget 2005
|
34 861 tkr
|
30 845 tkr
|
29 330 tkr
|
80 170 tkr
|
Väsentliga förändringar
_ 2001 års kyrkoval är genomfört.
_ Den svenska militära organisationen minskar i stor utsträckning vilket förändrar behovet av insatser kring militär själavård.
_ De lokala organens behov av stöd och hjälp i administrativa frågor ökar stadigt.
_ Nytt kyrkoval skall hållas år 2005.
_ Utredningsanslaget flyttas till VO Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen.
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Som en följd av den förändrade militära organisationen kommer kostnaderna för den militära själavården att kunna minska. Särskilda kostnader för genomförande av kyrkoval bortfaller under 2003. För åren 2004-2005 återkommer sådana kostnader. En ny upphandling av leverantörer av Kyrknätet förutses minska kostnaderna från 2004. Under perioden 2003-2005 kommer fortsatt prioritering att ske av den juridiska verksamheten samt arbetet med stöd och hjälp i administrativa frågor till kyrkans lokala organ. Vidare prioriteras arbetet med 2005 års kyrkoval. Behovet av ekonomiska resurser kommer att minska under 2003 och 2004 för att därefter öka på nytt.
Utredningsanslaget minskas med 1 miljon kronor samtidigt som hela budgetposten om 3 miljoner kronor flyttas till VO Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen.
Inriktningsmål
VO:t har huvuddelen av sina mål inom de gemensamma målen där man kommer att ha ett särskilt uppföljningsansvar avseende stiftens möjligheter att påverka det arbete som utförs på den nationella nivån. Man har också ett särskilt ansvar för Kyrknätet där man har inriktningsmålet:
_ Kyrknätet skall till lägsta möjliga kostnad samt med hög tillgänglighet och säkerhet fungera som Svenska kyrkans intranät.
Verksamhetsområdets rambudget
Kyrkorätt och organisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utfall
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
|
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga intäkter
|
|
|
8 584
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
|
8 584
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
0
|
0
|
|
NATIONELL FINANSIERING
|
|
96 680
|
30 261
|
26 245
|
24 730
|
75 570
|
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-4 758
|
-7 117
|
|
S:A INTÄKTER
|
|
|
105 264
|
34 861
|
30 845
|
29 330
|
80 170
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
-1 316
|
-1 273
|
-471
|
-421
|
-371
|
|
|
Övriga externa kostnader
|
|
-93 615
|
-21 846
|
-18 822
|
-16 875
|
-67 334
|
|
|
Personal o kansli
|
|
-11 088
|
-11 742
|
-11 552
|
-12 034
|
-12 465
|
S:A KOSTNADER
|
|
|
-106 019
|
-34 861
|
-30 845
|
-29 330
|
-80 170
|
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
4 758
|
7 117
|
|
DISPOSITIONER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
755
|
0
|
0
|
0
|
0
|
S:A DISPOSITIONER
|
|
755
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
|
|
|
|
|
|
|
|
VO-gemensamt
|
|
-90 160
|
-15 508
|
-12 548
|
-12 544
|
-12 975
|
|
|
Kyrkorätt
|
|
|
-1 386
|
-314
|
-314
|
-314
|
-314
|
|
|
Organisation
|
|
|
-14 473
|
-19 039
|
-17 983
|
-16 472
|
-66 881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S:A KOSTNADER
|
|
-106 019
|
-34 861
|
-30 845
|
-29 330
|
-80 170
|
