Verksamhetsområdet Ärkebiskopen och biskopsmötet
Allmänt om verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet har två huvudprogram, Ärkebiskopen och VO-gemensamt.
Ärkebiskopen
Svenska kyrkan på nationell nivå svarar för Ärkebiskopens kostnader i enlighet med överenskommelse med Uppsala stift. Detta inbegriper lönekostnader för Ärkebiskopen, kostnader för resor och representation samt kostnader för ärkebiskopsgården.
Biskopsmötet
Till biskopsmötet hänförs kostnader för biskopsmötets sammanträden, kostnader för arbetsmaterial och för expertis i olika ärenden liksom för vissa gemensamma kostnader för chefsutbildning av biskoparna.
Den understödjande verksamheten
Inom kyrkokansliet finns avdelningen för ärkebiskopen vilken har till uppgift att biträda Ärkebiskopen, att utgöra sekretariat för biskopsmötet och den teologiska kommittén samt medverka i det ekumeniska arbetet och svara för massmediakontakter för Ärkebiskopen och biskopsmötet. Kostnaderna avser personal-, rese- och kontorskostnader. Här ingår vidare vissa gudstjänstkostnader samt kostnader för representation.
Budgeten inrymmer medel för Svenska kyrkans deltagande utomlands vid biskopsvigningar och andra högtider, kurser och konferenser. I budgeten ingår även fondmedel, vars avkastning enligt ändamålsbestämmelserna disponeras av Ärkebiskopen.
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2002
|
Rambudget 2003
|
Rambudget 2004
|
Rambudget 2005
|
8 120 tkr
|
8 110 tkr
|
8 403 tkr
|
8 677 tkr
|
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Inga stora förändringar planeras av verksamheten och kostnaderna beräknas till i stort oförändrad nivå uppräknat med kostnadsutveckling.
Inriktningsmål:
Verksamhetsområdet omfattas av de gemensamma målen och har fått ett särskilt ansvar för uppföljning när det gäller ekumeniska överläggningar samt hur den nationella nivån uppfattas av kyrkans medlemmar. Därutöver är verksamhetsområdet styrt av de behov som identifieras av Ärkebiskop och biskopsmöte med det särskilda inriktningsmålet:
_ Ärkebiskopen och biskopsmötet skall anse att det stöd de får är tillräckligt för att de skall dem att kunna fungera väl.
Verksamhetsområdets rambudget
Ärkebiskopen och biskopsmötet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utfall
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
|
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga bidrag
|
|
|
533
|
450
|
300
|
300
|
300
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
|
533
|
450
|
300
|
300
|
300
|
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
0
|
0
|
|
NATIONELL FINANSIERING
|
|
7 631
|
7 340
|
7 810
|
8 103
|
8 377
|
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
310
|
110
|
|
S:A INTÄKTER
|
|
|
8 164
|
7 790
|
8 110
|
8 403
|
8 677
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
-168
|
-300
|
-300
|
-300
|
-300
|
|
|
Övriga externa kostnader
|
|
-2 762
|
-3 456
|
-2 685
|
-2 755
|
-2 815
|
|
|
Personal o kansli
|
|
-4 911
|
-4 364
|
-5 125
|
-5 348
|
-5 562
|
S:A KOSTNADER
|
|
|
-7 841
|
-8 120
|
-8 110
|
-8 403
|
-8 677
|
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-310
|
-110
|
|
DISPOSITIONER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
-323
|
330
|
0
|
0
|
0
|
S:A DISPOSITIONER
|
|
-323
|
330
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
|
|
|
|
|
|
|
VO-gemensamt
|
|
-4 236
|
-3 707
|
-4 440
|
-4 628
|
-4 802
|
|
|
ÄB och biskopsmötet
|
|
-3 605
|
-4 413
|
-3 670
|
-3 775
|
-3 875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S:A KOSTNADER
|
|
-7 841
|
-8 120
|
-8 110
|
-8 403
|
-8 677
|
