Verksamhetsområdet Internationell mission och diakoni

Nämnden för internationell mission och diakoni samt
EFS-rådet

Kyrkomötet 2001 beslutade att ersätta nämnderna för Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen med Nämnden för internationell mission och diakoni. Förändringen gäller från den dag då Kyrkomötet väljer ledamöter till styrelser och nämnder för nästa mandatperiod.

Nämndens uppgift är att, med utgångspunkt i det uppdrag som har givits Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans och dess församlingars arbete, engagemang och finansiering för internationell mission och diakoni. Nämnden skall också stödja Kyrkostyrelsen i dess uppdrag rörande frågor inom nämndens ansvarsområde.

Tills förändringen trätt i kraft fungerar de tidigare nämnderna.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har inbjudits att delta i den gemensamma nämndens arbete. I väntan på EFS ställningstagande finns EFS-rådet kvar. EFS styrelse beslutar om övergripande mål och uppdragsbeskrivning för EFS-rådet som antar inriktningsmål, bekräftar effektmål och samordnar EFS-rörelsens engagemang för utlandsverksamheten. Kyrkokansliet verkställer de beslut som rådet fattar avseende EFS utlandsverksamhet och dess ändamålsdestinerade medel.

Verksamhetsområdet

Allmänt om verksamhetsområdet

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Förenad med kyrkan i andra länder och förpliktad till kyrkans synliga enhet delar Svenska kyrkan uppdraget att lovsjunga Gud, tjäna fred och rättvisa, värna skapelsen, väcka och bevara levande kristen tro.

Svenska kyrkans nämnd för internationell mission och diakoni skall fortsätta att personellt och ekonomiskt samverka med andra kyrkor och organisationer, för att bidra till läkedom och helhet. På detta sätt kanaliserar Svenska kyrkan på nationell nivå det engagemang som uttrycks genom Lutherhjälpen, SKM och EFS.

Församlingens grundläggande uppgift är en utgångspunkt för hela Svenska kyrkans arbete, inte bara på nationell nivå utan också i det internationella arbetet. Genom samverkan i den världsvida kyrkan och andra nätverk finns Svenska kyrkan med i ett globalt arbete för utveckling av såväl kyrko- och församlingsarbete som av hållbara samhällen. Det handlar om att i ord och handling visa på evangeliet om Guds befriande kärlek genom Jesus Kristus.

Vägledande för Svenska kyrkans arbete med internationell mission och diakoni är Delaktighet och öppenhet, Ekumeniskt förhållningssätt, Relationer och ömsesidighet samt Utsattas tolkningsföreträde. Tyngdpunkten i utlandsverksamheten ligger i samarbete med de kyrkor och ekumeniska organisationer som under lång tid byggts upp av Lutherhjälpen, SKM och EFS.

Verksamheten bedrivs inom fem huvudprogram:

_ Kyrkosamverkan och utvecklingssamarbete, med huvuduppgift att i samverkan med internationella partner stärka det kristna vittnesbördet i ord och handling.

_ Katastrof, med huvuduppgift att i samarbete med det internationella nätverket Action by churches together, ACT, förmedla hjälp i katastrofsituationer.

_ Kommunikation och insamling, med huvuduppgift att informera om verksamheten för att skapa opinion, motivera engagemang och samla in medel för att finansiera huvuddelen av arbetet.

_ Församlingsutveckling och folkbildning, med huvuduppgift att i församlingar och stift väcka och fördjupa engagemanget för internationell mission och diakoni.

_ Analys, policy och påverkan, med huvuduppgift att stärka Svenska kyrkans kompetens i analys och policyfrågor i frågor som rör internationell mission och diakoni, samt skapa förutsättningar för ett kunnigt och effektivt påverkansarbete.

I samband med övergången till en nämnd sammanförs de tidigare verksamhetsområdena Internationell mission och Internationell diakoni. Parallellt med framtagandet av denna mål och rambudget genomförs konsekvensutredningar bland annat omkring strukturen för målarbete och budget. Vidare utreds frågan om hur övergången till ett gemensamt styrorgan kan underlätta för SKM, Lutherhjälpen och EFS att på ett bättre sätt än tidigare profilera sina särarter. I väntan på utfallet av detta arbete redovisas tre separata rambudgetar.

Verksamhetsområdets kostnader

Detaljbudget 2002	Rambudget 2003	Rambudget 2004	Rambudget 2005
356 751 tkr	346 696 tkr	357 246 tkr	367 534 tkr

Varav nationell finansiering

Detaljbudget 2002	Rambudget 2003	Rambudget 2004	Rambudget 2005
12 993 tkr	17 076 tkr	21 229 tkr	24 500 tkr

Väsentliga förändringar

_ I och med att den nya nämnden för internationell mission och diakoni inrättas intensifieras arbetet med att utveckla tematisk styrning av arbetet.

_ Inrättandet av en nämnd ökar möjligheterna att svara upp mot behovet av ökad profilering av respektive verksamhet - SKM, Lutherhjälpen och EFS.

_ I den inledande delen av perioden krävs en begränsning av verksamheten på grund av minskade inkomster fördelade på minskat insamlingsresultat, lägre utdelning av kapital- och fondförvaltning, neddragning av nationell finansiering samt svårare villkor för EU-ansökningar.

_ Det inledda arbete på ökat fokusering i den internationella verksamheten - färre antal partner och projekt, tydligare geografisk arbetsfördelning fördelning etc. - fortsätter.

_ En politisk osäkerhet i flera av de regioner Svenska kyrkan är verksam, inte minst i Mellanöstern, Etiopen och Zimbabwe, medför ett konstant behov av förändringsförmåga.

Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet

Övergången till ett styrorgan istället för tre innebär möjligheter till både ökad samordning och ökad profilering, större helhetssyn och bättre balans mellan ambitioner och resurser.

Samtidigt innebär förändringen att viss översyn och vissa omprioriteringar av resurserna behöver göras, bl.a. av kommunikations- och insamlingsarbetet.

Sedan mål och rambudgeten för 2002-2004 gjordes har förutsättningarna för finansiering av verksamheten förändrats. Nedgången på kapitalmarknaderna påverkar inte bara andelen nationell finansiering, utan medför - på en redan ansträngd insamlingsmarknad - att gåvomedel och testamenten minskar, liksom avkastningen av fond- och kapitalförvaltning. Den garanterade räntan ger en avkastning på kapitalet motsvarande marknadsräntan. Vidare har arbetet med ansökningar av bidrag från EU visat sig vara betydligt mer komplicerat än vad som tidigare bedömts.

Inför 2003 och 2004 görs en översyn av Svenska kyrkans närvaro i olika områden. Ambitionen är att fokusera arbetet så de tre verksamheterna SKM, Lutherhjälpen och EFS bättre kompletterar varandra och fördelar arbetet mellan varandra på ett mer effektivt sätt. Vidare fortsätter ansträngningarna att reducera antalet partner och projekt. Det är nödvändigt inte bara av ekonomiska skäl, utan för att nå en nivå som är rimlig i förhållande till de personella resurser som finns så att relationerna kan värnas och utvecklas på ett för alla parter ansvarsfullt sätt.

De särskilda satsningar som görs rör i hög utsträckning policy- och påverkansarbetet där uppbyggnaden av tematisk kompetens och styrning fortsätter. Här ingår också ökat arbete med försoning och konflikthantering, vilket under en period koncentreras kring konflikten i Mellanöstern.

Under perioden kommer överväganden att ske omkring frågan att inrätta ett rådgivande internationellt organ, sammansatt av Lutherhjälpens, SKM:s och EFS partner.

Minskningen av nationell finansiering har begränsade effekter för verksamhetsområdet. Men minskningen av den nationella finansieringen förstärks av effekterna av andra inkomstbortfall och varje minskning av de totala intäkterna drabbar verksamheten på ett märkbart sätt - ytterst hos våra partner i tredje världen.

Tidigare beslutade konsekvenser av intäktsbortfall har för 2002 inneburit att två missionärstjänster inte kan tillsätts samt att satsningen på hälso- och sjukvårdsarbete, livsmedelssäkerhet minskas något och att bidragen till Lutherska världsförbundet för insatser i Mellanöstern blivit mindre än vad som ursprungligen budgeterades.

Verksamhetsområdets kanslikostnader (exkl. EFS Utland) uppgår till cirka 60 miljoner kronor. Detta belopp innefattar kostnader för administration, informations-, insamlings- och opinionsarbete liksom handläggningskostnader för projektverksamhet. I kansliet pågår ett arbete med att definiera administrationskostnaden och dess nivå. Såväl Sida som Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) arbetar med olika definitioner av begreppet och det är av intresse att göra jämförelser med dessa. Under planeringsperioden ökar den nationella finansieringen och uppgår vid periodens slut till 20 miljoner kronor - en nivå som väl överstiger den av SFI f.n. definierade administrationskostnaden.

Det är nödvändigt att en betydande del av de administrativa kostnaderna för den internationella verksamheten finansieras nationellt. Samtidigt är det nödvändigt att begränsa hur stor denna nationella finansiering blir beroende på vilka resurser som är tillgängliga på nationell nivå. Kommande överläggningar mellan den nya Nämnden för internationell mission och diakoni och Kyrkostyrelsen bör senast under 2003 leda till att ett preciserat och gemensamt mål för nivån på den nationella finansieringen av Svenska kyrkans arbete med internationell mission och diakoni kan presenteras.

En systemrevision av Svenska kyrkans internationella arbete som genomförts i Sidas regi har gett värdefulla rekommendationer rörande hur Svenska kyrkans långsiktiga och multilaterala arbetssätt kan utvecklas. Rekommendationerna från systemrevisionen skall följas upp under perioden.

Inriktningsmål

De nuvarande styrorganen för respektive Lutherhjälpen, SKM och EFS Utland har formulerat nedanstående inriktningsmål för verksamheterna. Det ankommer på den nya gemensamma nämnden att bearbeta dessa till gemensamma mål.

Lutherhjälpen

_ Lutherhjälpen skall utifrån kyrkans diakonala uppdrag, i samarbete med partner, främja människovärdiga livsvillkor samt avslöja och bekämpa orättvisor, fattigdom och förtryck.

_ Lutherhjälpen skall ge förutsättningar för social utjämning och hållbar utveckling samt ge människor möjligheter att uttrycka engagemang och solidaritet.

_ Lutherhjälpen skall medverka till att människor och deras personliga och ekonomiska resurser står i centrum i allt förändringsarbete.

_ Lutherhjälpen skall stärka individers och institutioners vilja och handlingskraft att avslöja och förändra orättfärdiga strukturer.

SKM

_ Svenska kyrkans mission skall genom delande och samverkan i den världsvida kyrkan förmedla evangeliet om Guds rike, om befrielsen i Kristus och om ett nytt liv i den heliga Anden.

_ Svenska kyrkans mission skall bygga och vårda djupa, varaktiga och ömsesidiga relationer mellan kyrkor, stift och församlingar i den världsvida kyrkan och därigenom ge möjligheter till delande av såväl andliga som materiella resurser.

_ Svenska kyrkans mission skall väcka och fördjupa Svenska kyrkans församlingars engagemang för internationell mission och ge dem förutsättningar att uttrycka sitt engagemang i handling.

_ Svenska kyrkans mission skall genom reflektion och dialog inom Svenska kyrkan och i ekumenisk samverkan formulera teologi och strategier för mission i vår tid.

_ Svenska kyrkans mission skall tillsammans med kyrkor och organisationer stärka det kristna vittnesbördet genom att arbeta för internationell rättvisa, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män samt ett ansvarigt förhållningssätt gentemot skapelsen.

EFS Utland

_ Medverka till fördjupning av kristen tro, ekumenisk samverkan, evangelisation och förnyelse.

_ Medverka till förbättrad utbildning av präster och ledare i kyrkan.

_ Medverka till en effektivare hälso- och sjukvård för utsatta grupper.

_ Medverka till att ge förutsättningar för fattiga människor att själva möta sina basbehov.

_ Ha beredskap att möta akuta basbehov i kris- och katastrofsituationer.

_ Kalla, förbereda och sända missionärer.

Verksamhetsområdets rambudget

Internationell mission och diakoni.

Verksamhetsområdets rambudget består av tre delar, budgeten för Internationell mission (SKM), Internationell diakoni (Lutherhjälpen) och EFS Utland.

Internationell mission

				Utfall	Detalj-	Ram-	Ram-	Ram-
	Belopp anges i tkr				budget	budget	budget	budget
				2001	2002	2003	2004	2005
INTÄKTER
EXTERN FINANSIERING
	Kollekter o gåvor			54 714	56 700	56 400	56 400	56 400
	Bidrag, Sida			30 107	29 040	33 900	35 000	35 040
	Övriga bidrag			5 158	4 247	1 600	2 100	2 100
	Finans- o kapitalförvaltning			2 908	2 500	1 912	1 746	1 663
	Övriga intäkter			1 301	624	0	0	0
S:A EXTERN FINANSIERING				94 188	93 111	93 812	95 246	95 203
	Jämf m nuvarande rambudget					-8 888	-10 654
NATIONELL FINANSIERING				5 502	4 739	6 800	9 600	12 000
	Jämf m nuvarande rambudget					-1 700	-2 400
S:A INTÄKTER				99 690	97 850	100 612	104 846	107 203
KOSTNADER
	Lämnade bidrag			-43 334	-42 781	-39 500	-40 000	-41 000
	Övriga externa kostnader			-15 035	-11 935	-12 700	-13 550	-13 900
	Utlandspersonal			-24 679	-22 505	-22 500	-22 800	-23 200
	Övrig personal o kansli			-22 439	-27 345	-30 077	-30 577	-31 716
S:A KOSTNADER				-105 487	-104 566	-104 777	-106 927	-109 816
	jämf m nuvarande rambudget					8 423	10 612
DISPOSITIONER
	Förändr ändamålsdest medel			23 570	2 417	2 000	1 500	1 000
	Förändr verkshetsdest medel			-23 216	4 299	2 164	581	1 613
	Förändr prisfallsreserv			5 443	0	0	0	0
S:A DISPOSITIONER				5 797	6 716	4 164	2 081	2 613
	jämf m nuvarande rambudget					2 164	2 442
NETTORESULTAT				0	0	0	0	0
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
	VO-gemensamt			-24 427	-29 202	-32 677	-33 227	-34 416
	Kyrkosamverkan			-72 663	-64 267	-62 000	-62 800	-64 200
	Församlingsutveckling & folkbildning			-1 166	-3 281	-1 700	-2 500	-2 500
	Kommunikation & insamling			-6 681	-6 881	-6 900	-6 900	-7 200
	Analys, policy o påverkan			-550	-935	-1 500	-1 500	-1 500
S:A KOSTNADER				-105 487	-104 566	-104 777	-106 927	-109 816

Internationell diakoni

				Utfall	Detalj-	Ram-	Ram-	Ram-
	Belopp anges i tkr				budget	budget	budget	budget
				2001	2002	2003	2004	2005
INTÄKTER
EXTERN FINANSIERING
	Kollekter o gåvor			121 293	119 900	121 500	125 100	130 300
	Bidrag, Sida			44 386	79 076	74 250	76 350	78 550
	Bidrag, EU			4 487	9 660	6 620	8 630	8 630
	Övriga bidrag			4 544	1 500	900	1 400	1 400
	Finans- o kapitalförvaltning			5 375	6 000	4 579	4 332	4 148
	Övriga intäkter			2 470	636	0	0	0
S:A EXTERN FINANSIERING				182 555	216 772	207 849	215 812	223 028
	Jämf m nuvarande rambudget					-14 151	-17 488
NATIONELL FINANSIERING				4 958	4 270	6 000	7 200	8 000
	Jämf m nuvarande rambudget					-1 500	-1 800
S:A INTÄKTER				187 513	221 042	213 849	223 012	231 028
KOSTNADER
	Lämnade bidrag			-134 199	-171 939	-158 500	-164 000	-168 000
	Övriga externa kostnader			-21 485	-23 947	-27 850	-29 050	-31 000
	Utlandspersonal			-718	-1 092	-3 000	-3 000	-3 000
	Övrig personal o kansli			-22 591	-30 438	-30 689	-31 560	-32 727
S:A KOSTNADER				-178 993	-227 416	-220 039	-227 610	-234 727
	Jämf m nuvarande rambudget					9 461	12 271
DISPOSITIONER
	Förändr ändamålsdest medel			2 322	2 925	2 000	2 000	2 000
	Förändr verksamhetsdest medel			-32 056	3 449	4 190	2 598	1 699
	Förändr prisfallsreserv			21 213	0	0	0	0
S:A DISPOSITIONER				-8 521	6 374	6 190	4 598	3 699
	Jämf m nuvarande rambudget					6 190	7 017
NETTORESULTAT				0	0	0	0	0
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
	VO-gemensamt			-25 553	-31 629	-34 089	-35 010	-36 227
	Utvecklingssamarbete			-131 895	-126 797	-116 500	-120 000	-124 000
	Katastrof			0	-44 025	-45 000	-47 000	-47 000
	Församlingsutveckling & folkbildning			-1 857	-3 854	-2 400	-2 500	-2 500
	Kommunikation & insamling			-16 047	-16 909	-17 050	-18 100	-20 000
	Analys, policy o påverkan			-3 641	-4 202	-5 000	-5 000	-5 000
S:A KOSTNADER				-178 993	-227 416	-220 039	-227 610	-234 727

EFS Utland

				Utfall	Detalj-	Ram-	Ram-	Ram-
					budget	budget	budget	Budget
				2001	2002	2003	2004	2005
INTÄKTER
EXTERN FINANSIERING
	Bidrag, Sida			1 751	2 874	2 150	3 220	3 220
	Bidrag, EFS			17 695	17 911	15 454	15 060	15 271
	Övriga intäkter			585	0	0	0	0
S:A EXTERN FINANSIERING				20 031	20 785	17 604	18 280	18 491
	jämf m nuvarande rambudget					1 547	1 138
NATIONELL FINANSIERING				3 908	3 984	4 276	4 429	4 500
	jämf m nuvarande rambudget					-1 069	-1 107
S:A INTÄKTER				23 939	24 769	21 880	22 709	22 991
KOSTNADER
	Lämnade bidrag			-10 512	-9 676	-7 600	-8 100	-7 900
	Övriga externa kostnader			-1 362	-838	-1 100	-1 120	-1 130
	Utlandspersonal			-6 059	-7 686	-5 700	-5 900	-6 100
	Övrig personal o kansli			-5 995	-6 569	-7 480	-7 589	-7 861
S:A KOSTNADER				-23 929	-24 769	-21 880	-22 709	-22 991
	jämf m nuvarande rambudget					-478	-31
DISPOSITIONER
	Förändr ändamålsdest medel			-10	0	0	0	0
S:A DISPOSITIONER				-10	0	0	0	0
NETTORESULTAT				0	0	0	0	0
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
	VO-gemensamt			-6 246	-7 007	-8 080	-8 209	-8 491
	Utland			-17 683	-16 862	-13 300	-14 000	-14 000
	Katastrof			0	-500	0	0	0
	Analys, policy o påverkan			0	-400	-500	-500	-500
S:A KOSTNADER				-23 929	-24 769	-21 880	-22 709	-22 991