Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet 2005:1 Mål och rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2006–2008

Kyrkomötet KsSkr 2005:1

Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet.

Visby den 15 juni 2005

KG Hammar

Lars Friedner

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas de förslag till inriktningsmål Kyrkostyrelsen föreslår för verk-samheten på Svenska kyrkans nationella nivå. Vidare presenteras de strategier som används för att nå dessa mål samt förslag till kostnads- och planeringsramar för åren 2006 till 2008.

Fyra av Kyrkostyrelsens ledamöter reserverade sig mot Kyrkostyrelsens beslut på några punkter.

Innehåll

Skrivelsens huvudsakliga innehåll 1

Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut 3

1 Inledning 3

1.1 Uppdraget 3

1.2 Visionen 3

1.3 Nationell nivås uppdrag och ansvarsområden 3

1.4 Inriktningsmål under planeringsperioden 4

1.5 Gemensamma strategier för att nå inriktningsmålen 5

1.6 Arbetet på nationell nivå 5

1.7 Förändringar i kyrka och omvärld 6

1.8 Åtaganden som Kyrkostyrelsen särskilt vill lägga fram 13

1.9 Framtida utmaningar som Kyrkostyrelsen vill lägga fram 15

2 Budgeten i sammanfattning 17

2.1 Viktiga budgetantaganden 17

2.2 Osäkerheter 17

2.3 Översikt över den nationella nivåns ekonomi 18

2.4 Bidrag till/kostnader avseende övriga nivåer i Svenska kyrkan 31

2.5 Rambudget i sammanfattning 32

3 Verksamheten – strategier för de dominerande arbetsuppgifterna 33

3.1 Förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling 33

3.2 Ta ansvar för att kyrkan kan vara rikstäckande 37

3.3 Ge stöd för Svenska kyrkans anpassning till förändrade förutsättningar 40

Bilaga – Kyrkofondens styrelses budgetförslag 42

Kyrkofondens styrelses bedömningar 42

Förslag till budget 48

4 Utdrag ur Kyrkostyrelsens protokoll 49

Reservationer 49

Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktningsmål avseende nationella nivåns verksamhet för åren 2006–2008 i enlighet med skrivelsen.

2. Kyrkomötet beslutar att fastställa ramen för de nationella kostnaderna år 2006 till 2 023 miljoner kronor.

3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2007 till 2 120 miljoner kronor.

4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2008 till 2 244 miljoner kronor.

5. Kyrkomötet beslutar att medge att kostnadsramen för utjämningssystemet under år 2006 får överskridas om detta finansieras genom ökade intäkter.

6. Kyrkomötet beslutar att medge att kostnadsramen för Internationella avdelningens verksamhet under 2006 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.

7. Kyrkomötet beslutar att bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra erforderliga omdisponeringar i syfte att nå målen.