|
Inledning I detta betänkande behandlar ekonomiutskottet Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse CsSkr 1998:1 Budget för kyrkomötet 1999. Centralstyrelsen föreslår kyrkomötet att anta förslaget till budget för kyrkomötet 1999. Utskottet har inhämtat upplysningar från Centralstyrelsens förste vice ordförande Levi Bergström och andra vice ordförande Stina Eliasson, generalsekreteraren Sören Ekström, ekonomichefen Helén Ottosson-Lovén, planeringschefen Anders Lindberg, revisorerna Åke Blomqvist, Gudrun Larsén, Jan-Olof Lindberg, Karl-Erik Nibell och Gustav Nilsson samt kanslichefen i Kyrkofonden Torbjörn Zygmunt. Skrivelsen Kyrkomötet 1999 kommer att bli ett betydelsefullt men också arbetstyngt möte. Beslut skall bl.a. fattas om den kyrkoordning som skall utgöra det huvudsakliga regelverket i Svenska kyrkan från och med den 1 januari 2000. Centralstyrelsen har i budgetskrivelsen beräknat medelsbehovet till ca 24 miljoner för en sammanträdestid om 17 dagar under perioden 27 maj till 12 juni 1999. Budgetförslaget inrymmer antaganden om en ökning av arvodet till kyrkomötets ledamöter om ca 3 %. För logi beräknas en kostnadsökning om 14% beroende på att den tidsmässiga förläggningen av kyrkomötet delvis sammanfaller med en period då kurs- och konferensanläggningarna i Sigtuna har högsäsong. Fortbildnings- och SKFS1-kostnader redovisas i budgettabellen med totalt 2 505 tkr, vilket inte överensstämmer med de siffror som anges på sidan 4 i skrivelsen, andra stycket nedifrån. Enligt de angivna beloppen skulle summan bli 2 755 tkr (1 255 + 700 + 450 + 350). Det förefaller som om differensen 250 tkr utgörs av ett för högt belopp för utskick av informationsmaterial, ett belopp som borde vara 450 tkr i stället för angivna 700 tkr. Personalkostnader är budgeterade med 5 066 tkr, i vilka lönekostnader för personal från Kyrkans hus ingår. Det har kommit till utskottets kännedom att de lönekostnader som bokförts på kyrkomötet inte räknas av från respektive enhet, utan behålls på ett centralt redovisningskonto. Utskottet anser att detta skall ändras, så att berörd enhet inom Kyrkans hus inte belastas för kostnader som är direkt hänförliga till kyrkomötet. Utskottet konstaterar att det tabellverk som återfinns i budgetförslaget har förbättrats, men att det inte går att göra jämförelser med budget och utfall för det ordinarie kyrkomötet 1997. I tabellen har utfallet för kyrkomötet 1997 redovisats ihop med utfallet för det extra kyrkomötet. I nedanstående tabell har en sammanställning gjorts för åren 1996 till 1999 för att få ett i tiden mer omfattande jämförelsematerial. Sammanställningen har kompletterats med snittkostnader per kyrkomötesdag. För det kommande kyrkomötet handlar det om 1 412 tkr per dag. Med dessa noteringar förordar utskottet att kyrkomötet bifaller den av Centralstyrelsen föreslagna budgeten för kyrkomötet 1999. Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet att kyrkomötet med bifall till Centralstyrelsens förslag fastställer i CsSkr 1998:1 framlagda budget för kyrkomötet 1999. Sigtuna den 21 augusti 1998 På ekonomiutskottet vägnar Suzanne Fredborg Nils-Gunnar Smith Närvarande: Suzanne Fredborg, ordförande, Lars Rydje, Erik Hedin, Lars Starkerud, Ann-Marie Hallin, Yngve Kalin, Joakim Svensson, Ann Berg, Birger Palo, Lennart Dahlin, Ulla Samuelsson, Gösta Äng, Bengt Risberg, Bengt Olof Dike, Boris Olson. Biskop Rune Backlund har deltagit i utskottets överläggningar. Sammanställning av Centralstyrelsens budget för kyrkomötena 1996-1999 (belopp angivna i tkr)
1 SKFS: Svenska kyrkans författningssamling
|
