|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enhet: 1000-tal kr
|
Utfall akt. period
|
Budget akt. period
|
Bdg avv akt. per.
|
%
|
Budget helår
|
Utfall fg år akt. period
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
Utjämningsavgifter
|
1 395 966
|
1 391 007
|
4 959
|
0
|
1 391 007
|
1 425 163
|
Kollekter o gåvor
|
218 259
|
193 785
|
24 474
|
-13
|
193 785
|
207 504
|
Bidrag, Sida o EU
|
87 008
|
105 154
|
-18 146
|
17
|
105 154
|
87 262
|
Kyrkoantikvarisk ersättning
|
69 004
|
100 000
|
-30 996
|
31
|
100 000
|
15 990
|
Övriga erhållna bidrag
|
26 453
|
23 107
|
3 345
|
-14
|
23 107
|
24 742
|
Netto kapital- o finansförv
|
291 636
|
90 111
|
201 525
|
-
|
90 111
|
-776 033
|
Övriga intäkter
|
23 749
|
14 484
|
9 265
|
-64
|
14 484
|
26 167
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
2 112 074
|
1 917 648
|
194 426
|
-10
|
1 917 648
|
1 010 794
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
Utjämningsbidrag
|
-1 002 003
|
-1 001 095
|
-908
|
0
|
-1 001 095
|
-1 126 036
|
Lämnade bidrag
|
-289 943
|
-368 484
|
78 541
|
21
|
-368 484
|
-264 129
|
Övriga externa kostnader
|
-209 989
|
-213 734
|
3 745
|
2
|
-213 734
|
-221 973
|
Personalkostnader
|
-203 545
|
-219 910
|
16 365
|
7
|
-219 910
|
-199 139
|
S:A KOSTNADER
|
-1 705 479
|
-1 803 223
|
97 743
|
5
|
-1 803 223
|
-1 811 276
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRAORD INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
Återbetalning Försäkringsfören
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
500 000
|
S:A EXTRAORD INTÄKTER
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
500 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESTINERADE MEDEL O VÄRDESÄKRING
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
3 198
|
7 766
|
-4 568
|
59
|
7 766
|
8 318
|
|
Förändr verksamh dest medel
|
-31 408
|
15 052
|
-46 460
|
-
|
15 052
|
9 776
|
Förändr värdes eget kapital
|
-48 257
|
-69 000
|
20 743
|
30
|
-69 000
|
-77 497
|
SUMMA
|
-76 467
|
-46 181
|
-30 286
|
-66
|
-46 181
|
-59 403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
330 127
|
68 244
|
261 883
|
-
|
68 244
|
-359 885
|
