Verksamhetsområdet Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen

Allmänt om verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet ansvarar för förberedelser och administrativt stöd för genomförande av Kyrkomöte och Kyrkostyrelsens sammanträden. Vidare ansvarar verksamhetsområdet för löpande handläggning och beredning av Kyrkostyrelsens ärenden i den utsträckning detta inte delegerats till annat verksamhetsområde. Slutligen ansvarar verksamhetsområdet för att de särskilda nämnderna och revisionen får möjligheter att självständigt fullgöra sina uppdrag.

Kyrkostyrelsen ansvarar för Centrala kollektkontot och utfördelar rikskollekterna. Detta tillsammans med medel till Kyrkostyrelsens förfogande och budgetreserver (se sid 21) utgör huvuddelen av verksamhetsområdets budget.

Verksamhetsområdet omfattar fyra huvudprogram: Kyrkomötets sammanträden, Kyrkostyrelsen, Nämnder och revision samt Vissa för verksamhetsområdet gemensamma intäkter och kostnader.

Verksamhetsområdets kostnader

_ I förhållande till den verksamhet som bedrivits 2002 och 2003 planeras inga väsentliga förändringar utöver den generella inriktning som återges på annan plats i denna skrivelse.

Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet

Den löpande administrationen kommer under hela perioden att präglas av en strävan att effektivisera och minska kostnader. Detta kommer att ske främst genom att dokumentera rutiner väl, söka enhetlighet i största möjliga utsträckning och kontinuerligt utvärdera arbetet för att hitta förbättringsmöjligheter. På samma sätt som genomförandet av Kyrkomötets sammanträden utvärderats kommer stödet till Kyrkostyrelsen att utvärderas för att säkerställa att det stöd som ges är tillräckligt och ger möjligheter för styrelsen att fullgöra sina uppgifter.

Mängden ärenden i de särskilda nämnderna förutses fortsätta öka under hela perioden varför nya resurser för denna verksamhet tillförs. För bevarandet av kyrkans demokratiska arbetssätt är det nödvändigt att de organ som har att i sista hand pröva att fattade beslut är korrekta har tillräckliga resurser för sitt arbete. I förhållande till den totala kostnaden för arbetet på nationell nivå är kostnaderna för de särskilda nämnderna fortfarande låga.

Kostnaderna för Kyrkostyrelsens utredningsverksamhet budgeteras till 2 miljoner kronor årligen under hela perioden, vilket är samma nivå som för 2003. Detta förutsätter en viss återhållsamhet när det gäller att tillsätta större utredningar under perioden, särskilt om utredningen inte kan utföras av den personal som är tillgänglig på kyrkokansliet.

Budgeten rymmer liksom tidigare 10 miljoner kronor per verksamhetsår i förfogandemedel. Dessa Kyrkostyrelsens medel till förfogande används för normalt oförutsedda kostnader under verksamhetsåret. Den budgetreserv som beskrivs på sid. 21 budgeteras under detta verksamhetsområde. När budgetreserven avvecklas och verksamheten kan planeras innebär detta regelmässigt att verksamhetsområdets kostnadsram minskar.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen för verksamhetsområdet omfattas helt av de gemensamma inriktningsmålen.

Verksamhetsområdets rambudget

Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen