 |
|
Enhet: 1000-tal kronor
|
Utfall
|
Budget
|
Bdg avv.
|
%
|
Budget
|
Utf fg år
|
|
|
akt. period
|
akt. period
|
akt. period
|
|
helår
|
akt. period
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
Utjämningsavgifter
|
1 350 126
|
1 340 153
|
9 973
|
-1
|
1 340 153
|
1 283 450
|
Kollekter o gåvor
|
205 838
|
206 700
|
-862
|
0
|
206 700
|
204 474
|
Bidrag, Sida
|
76 245
|
102 815
|
-26 570
|
26
|
102 815
|
88 506
|
Bidrag, EU
|
4 487
|
5 249
|
-762
|
15
|
5 249
|
1 645
|
Övriga erhållna bidrag
|
42 316
|
47 639
|
-5 323
|
11
|
47 639
|
48 685
|
Netto kapital- o finansförv
|
-678 178
|
268 925
|
-947 103
|
-
|
268 925
|
111 349
|
Övriga intäkter
|
25 580
|
15 043
|
10 537
|
-70
|
15 043
|
12 443
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
1 026 413
|
1 986 524
|
-960 111
|
48
|
1 986 524
|
1 750 553
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
Utjämningsbidrag
|
-1 027 605
|
-1 030 327
|
2 722
|
0
|
-1 030 327
|
-985 357
|
Lämnade bidrag
|
-260 813
|
-316 239
|
55 427
|
18
|
-316 239
|
-435 092
|
Övriga externa kostnader
|
-295 289
|
-322 743
|
27 454
|
9
|
-322 743
|
-200 473
|
Personalkostnader
|
-190 885
|
-213 361
|
22 476
|
11
|
-213 361
|
-158 284
|
Företagsankn medel (SPP)
|
228
|
0
|
228
|
-
|
0
|
30 191
|
S:A KOSTNADER
|
-1 774 363
|
-1 882 670
|
108 307
|
6
|
-1 882 670
|
-1 749 014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONER
|
|
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
68 487
|
9 480
|
59 007
|
-
|
9 480
|
177 628
|
Förändr verksamh dest medel
|
-43 814
|
26 484
|
-70 298
|
-
|
26 484
|
-252
|
Förändr bundet eget kapital
|
-94 960
|
-49 079
|
-45 881
|
-93
|
-49 079
|
-42 022
|
Förändr prisfallsreserv
|
76 101
|
0
|
76 101
|
-
|
0
|
-21 848
|
Förändr fritt eget kapital
|
742 136
|
-90 739
|
832 875
|
-
|
-90 739
|
-115 045
|
S:A DISPOSITIONER
|
747 950
|
-103 854
|
851 804
|
-
|
-103 854
|
-1 539
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTO RESULTAT
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
Kostnader anges med -. Negativt nettoresultat betyder alltså att kostnaderna överstiger intäkterna. Negativ budgetavvikelse betyder sämre resultat än budgeterat.
  
|
|
 
|
|
|
|