4. Verksamhetsområdet Ärkebiskopen och biskopsmötet
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2001
|
Rambudget 2002
|
Rambudget 2003
|
Rambudget 2004
|
7 926 tkr
|
7 640 tkr
|
7 800 tkr
|
8 293 tkr
|
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Inga stora förändringar planeras av verksamheten och kostnaderna beräknas till i stort oförändrad nivå uppräknat med kostnadsutveckling.
4.1 Ärkebiskopen
I enlighet med överenskommelse med Uppsala stift svarar Svenska kyrkan på nationell nivå för Ärkebiskopens kostnader. Dessa inbegriper lönekostnader för Ärkebiskopen, kostnader för resor och representation samt kostnader för ärkebiskopsgården.
4.2 Biskopsmötet
Till biskopsmötet hänförs kostnader för biskopsmötets sammanträden, kostnader för arbetsmaterial och för expertis i olika ärenden liksom för vissa gemensamma kostnader för chefsutbildning av biskoparna.
Den understödjande verksamheten
Inom Kyrkokansliet finns avdelningen för ärkebiskopen vilken har till uppgift att biträda Ärkebiskopen, att utgöra sekretariat för biskopsmötet och den teologiska kommittén samt medverka i det ekumeniska arbetet och svara för massmediakontakter för Ärkebiskopen och biskopsmötet. Kostnaderna avser sedvanliga personal-, rese- och kontorskostnader. Här ingår vidare kostnader för gåvor i internationella sammanhang och vissa gudstjänstkostnader.
Budgeten inrymmer vidare medel för Svenska kyrkans deltagande utomlands vid biskopsvigningar och andra högtider, kurser och konferenser. I budgeten ingår även fondmedel, vars avkastning enligt ändamålsbestämmelserna disponeras av Ärkebiskopen.
Verksamhetsområdets rambudget
Ärkebiskopen och biskopsmötet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
Utfall
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extern finansiering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga bidrag
|
|
|
276
|
300
|
300
|
300
|
300
|
S:a extern finansiering
|
|
|
276
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nationell finansiering
|
|
|
7 198
|
7 626
|
7 340
|
7 500
|
7 993
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S:a intäkter
|
|
|
7 474
|
7 926
|
7 640
|
7 800
|
8 293
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kostnader
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
|
-227
|
-300
|
-300
|
-300
|
-300
|
|
|
Övr externa kostn
|
|
|
-2 906
|
-2 845
|
-2 949
|
-2 939
|
-3 188
|
|
|
Personalkostnader
|
|
|
-1 209
|
-940
|
-968
|
-997
|
-1 027
|
|
|
Interna kostnader
|
|
|
-3 523
|
-3 841
|
-3 423
|
-3 564
|
-3 778
|
S:a kostnader
|
|
|
-7 865
|
-7 926
|
-7 640
|
-7 800
|
-8 293
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispositioner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändr avsättningar
|
|
|
391
|
|
|
|
|
S:a dispositioner
|
|
|
391
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoresultat
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kostnad per huvudprogram
|
|
|
|
|
|
|
VO-gemensamt
|
|
|
4 552
|
4 456
|
3 993
|
4 106
|
4 431
|
|
|
Ärkebiskopen
|
|
|
3 313
|
3 470
|
3 647
|
3 694
|
3 862
|
S:a kostnader
|
|
|
7 865
|
7 926
|
7 640
|
7 800
|
8 293
|
