Styrelsens för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet skrivelse till ombudsmötet 1998:501 Mål- och rambudget för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet 1999-2001

Ombudsmötet StSkr 1998:501

Styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet överlämnar denna skrivelse till ombudsmötet.

Uppsala den 5 juni 1997

KG Hammar

Sören Ekström

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Genom skrivelsen lägger SFRV:s styrelse fram ett förslag till mål- och rambudget för 1999-2001. Såvitt gäller de ekonomiska ramarna avser förslaget endast år 1999. Motivet för detta är de betydande förändringar som kommer att gälla för kommande budgetförslag för tiden efter ändrade kyrka-statrelationer.

Budgetförslaget är strukturerat efter den indelning i 13 verksamhetsområden och tre stödfunktioner som planeras för arbetet inom hela den nationella nivån fr.o.m. 1999. En ytterligare utvecklingen sker mot en tydlig målstyrning av verksamheten. I den totala budgeten för SFRV ryms utöver den verksamhet som sker på ombudsmötets uppdrag även kyrkomötets budget och EFS utlandsarbete samt vissa kyrkofondsanslag som förmedlas vidare via Svenska kyrkans nationella nivå.

Den totala budgetomslutningen ligger på drygt 570 miljoner kronor. Mer än hälften av kostnaderna avser personal och verksamhet i utlandet. Detta arbete är till större delen finansierat med insamlade medel samt i viss utsträckning av anslag från bl.a. Sida.

Styrelsens övergripande redovisning av de ekonomiska förutsättningarna och det samlade budgetförslaget rör i huvudsak inrikesverksamhet. Styrelsen konstaterar att 1997 års ombudsmöte fastställt att det för vardera av åren 1998, 1999 och 2000 finns behov av ett allmänt kyrkofondsanslag på 111 miljoner kronor. Kyrkofondens styrelse har dock aviserat en anslagsnivå på 105 miljoner kronor. Styrelsens budgetförslag utgår från ombudsmötets bedömning. I skrivelsen anges dock också vilka åtgärder som behöver vidtas om anslaget minskas till 105 miljoner kronor.

Budgetförslaget innebär att det också finns ett behov av ändamålsdestinerade kyrkofondsanslag på drygt 92 miljoner kronor. Häri innefattas dock sådan verksamhet som ryms inom den samlade budgeten utan att det är fråga om en direkt verksamhet hos SFRV. Den största enskilda anslagsposten avser SKUT med 37 miljoner kronor.

I enlighet med tidigare ställningstaganden i ombudsmötet föreslås en ökad kyrkofondsfinansiering av de delar av Kyrkokansliet som betjänar arbetet hos SKM och Lutherhjälpen. Vidare föreslås en särskild satsning på personal- och kompetensutveckling inom Kyrkokansliet. Dessa satsningar jämte avsaknaden av kompensation för ökade kostnader för bl.a. löner medför behov av betydande besparingar i förhållande till 1998 års budget. Till de större nedskärningar som föreslås hör en avveckling av utbildningsstipendier för profilutbildningarna fr.o.m. hösten 1999.

Styrelsen föreslår ett särskilt informationsprojekt inför och omedelbart efter år 2000. Detta är att se som en del av genomförandet av de förändrade kyrka-statrelationerna och bör i likhet med vad som gällt för utredningsarbetet finansieras med ett särskilt anslag från kyrkofonden.