Bilaga 14 B
Jämförelse med mål och rambudgetskrivelsen år 2000 (KsSkr 2000:1)
Där jämförelser gjorts mot föregående M&R har i vissa fall omgrupperingar skett för att ge en mer rättvisande jämförelse. Det leder till att vissa jämförelsetal som anges i den här skrivelsen kan vara svåra att identifiera i skrivelsen KsSkr 2000:1. Följande två tabeller visar vilka ändringar i grupperingarna som gjorts.
Tabell över den nationella nivåns samlade ekonomi:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presentation i KsSkr 2000:1, sida 13
|
Omgrupperat för användning vid jämförelser
|
|
|
|
|
|
i denna skrivelse
|
|
|
|
|
|
2002
|
2003
|
|
|
2002
|
2003
|
Intäkter
|
|
|
Extern finansiering
|
|
|
|
|
Utjämningsavgifter
|
1 331 700
|
1 361 600
|
|
Utjämningsavgifter
|
1 331 700
|
1 361 600
|
|
|
Enskilda givare
|
100 500
|
101 000
|
|
|
|
|
|
|
Kollekter
|
86 675
|
86 125
|
|
|
|
|
|
|
Testamenten
|
20 400
|
20 400
|
|
Kollekter o gåvor
|
207 575
|
207 525
|
|
|
Sidaanslag
|
127 596
|
127 596
|
|
Bidrag, Sida
|
127 596
|
127 596
|
|
|
Internt förv. Stiftelser
|
17 350
|
17 350
|
|
|
|
|
|
|
Kyrkoantikv ersättn
|
50 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
Övriga anslag
|
20 579
|
20 179
|
|
Övriga bidrag
|
87 929
|
137 529
|
|
|
Netto kap.förvaltn
|
219 810
|
229 790
|
|
Nto finans/kap förv
|
219 810
|
229 790
|
|
|
Övriga intäkter
|
3 466
|
3 475
|
|
Övriga intäkter
|
3 466
|
3 475
|
|
|
Övr int, dotterbol
|
50 969
|
52 243
|
|
Dotterbol ingår ej
|
-
|
-
|
Summa intäkter
|
2 029 045
|
2 119 758
|
S:a extern finansiering
|
1 978 076
|
2 067 515
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kostnader
|
|
|
Kostnader
|
|
|
|
|
Lämnade bidr o ansl
|
1 387 749
|
1 454 903
|
|
Utjämningsbidrag
|
1 005 500
|
1 021 500
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
372 249
|
423 403
|
|
|
|
|
|
|
Budgetreserv
|
10 000
|
10 000
|
|
|
Lön/arvoden, ej kansli
|
91 497
|
92 738
|
|
Personalkostnader
|
91 497
|
92 738
|
|
|
Lön/arv, dotterbol
|
9 916
|
10 169
|
|
Dotterbol ingår ej
|
-
|
-
|
|
|
Övr verks kostn
|
169 963
|
172 441
|
|
Övr externa kostn
|
169 963
|
172 441
|
|
|
Övr verks, dotterbol
|
39 662
|
40 674
|
|
Dotterbol ingår ej
|
-
|
-
|
|
|
Utförd kanslikostn
|
135 280
|
138 926
|
|
Interna kostnader
|
135 280
|
138 926
|
Summa kostnader
|
1 834 067
|
1 909 851
|
S:a kostnader
|
1 784 489
|
1 859 008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispositioner
|
|
|
Dispositioner
|
|
|
|
|
Förändr balans medel
|
121 987
|
132 507
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändr avsättning
|
-3 428
|
-2 496
|
|
|
|
|
|
|
Avs fritt eg kap
|
125 415
|
135 003
|
|
|
Förändr bal dotterb
|
1 391
|
1 400
|
|
Dotterbol ingår ej
|
-
|
-
|
|
|
Värdesäkr Kyrkof
|
71 600
|
76 000
|
|
Avs bundet eg kap
|
71 600
|
76 000
|
Summa dispositioner
|
194 978
|
209 907
|
S:a dispositioner
|
193 587
|
208 507
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgeterat resultat
|
0
|
0
|
Nettoresultat
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ Enskilda givare, kollekter och testamenten har grupperats samman till Kollekter och gåvor.
_ Kyrkoantikvarisk ersättning har förts samman med övriga bidrag och internt förvaltade stiftelser.
_ Lämnade bidrag och anslag har brutits upp i Utjämningsbidrag, lämnade anslag och budgetreserv.
Observera särskilt att värden för dotterföretagen inte ingår i den här skrivelsen varför beloppen skiljer mellan de två kolumnerna.
Tabell över den nationella finansieringen utlagd per verksamhetsområde:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enligt KsSkr 2000:1
|
Omgrupperad för användning vid jämförelser i denna skrivelse
|
|
|
|
2002
|
2003
|
|
2002
|
2003
|
|
|
Kyrkomötet
|
40 597
|
40 797
|
|
Kyrkomötet
|
40 597
|
40 797
|
|
|
ÄB och biskopsmötet
|
7 190
|
7 350
|
|
ÄB och biskopsmötet
|
7 190
|
7 350
|
|
|
Kyrkorätt och org
|
14 225
|
14 125
|
|
Kyrkorätt och org
|
41 225
|
43 125
|
|
|
Ekonomisk utjämning
|
|
|
|
Ekonomisk utjämn
|
38 600
|
39 200
|
|
|
Kristen enhet
|
15 910
|
17 115
|
|
Kristen enhet
|
15 910
|
17 115
|
|
|
Svk information
|
35 760
|
34 270
|
|
Svk information
|
35 760
|
34 270
|
|
|
Kyrkolivets utveckl
|
71 905
|
72 550
|
|
Kyrkolivets utveckl
|
71 905
|
72 550
|
|
|
SKUT
|
46 060
|
48 065
|
|
SKUT
|
46 060
|
48 065
|
|
|
Lutherhjälpen
|
5 338
|
7 500
|
|
Lutherhjälpen
|
5 338
|
7 500
|
|
|
SKM
|
5 923
|
8 500
|
|
SKM
|
5 923
|
8 500
|
|
|
EFS Utland
|
5 150
|
5 345
|
|
EFS Utland
|
5 150
|
5 345
|
|
|
Forskning
|
9 262
|
9 115
|
|
Forskning
|
9 262
|
9 115
|
|
|
Kultur
|
3 025
|
3 025
|
|
Kultur
|
3 025
|
3 025
|
|
|
Samiskt kyrkoliv
|
1 240
|
1 140
|
|
Samiskt kyrkoliv
|
1 240
|
1 140
|
|
|
Aktiebolag
|
|
|
|
Aktiebolag
|
0
|
0
|
S:a nat. finansiering
|
261 585
|
268 897
|
S:a nat. finansiering
|
327 185
|
337 097
|
Kostnaderna för Kyrknätet (27 resp. 29 mkr) budgeterades under VO Ekonomisk utjämning och kapitalförvaltning och bekostades där "direkt" ur verksamhetsområdets budget utan att redovisas via nationell finansiering. Detta har justerats i samband med att verksamheten flyttats till VO Kyrkorätt och organisation. Dessutom har kostnaderna för nationella administrativa system och för VO-gemensamma kostnader (såsom andel av kansliets kostnader) bruttoredovisats via nationell finansiering, 39 mkr för vardera året. Förändringen medför ingen reell ändring i kostnadsnivå utan är endast ett sätt att ge en mer rättvisande bild över de kostnader som verksamheten drar.
