Snabbprotokoll
Mål- och rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2002-2004
Budgetutskottets betänkande 2001:1
SKRIVELSEN
Kyrkostyrelsen föreslår Kyrkomötet
att Kyrkomötet fastställer ramen för de nationella kostnaderna år 2002 till 1 855 miljoner kronor, samt medger planeringsramar för åren 2003 och 2004 till 1 926 miljoner kronor respektive 2 013 miljoner kronor,
att Kyrkomötet medger att kostnader för utjämningssystemet och för internationellt katastrofbistånd under år 2002 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter under året,
att Kyrkomötet beslutar att fastställa mål- och rambudget avseende nationella nivåns verksamhetsområden för åren 2002-2004 i enlighet med skrivelsen,
att Kyrkomötet bemyndigar Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra erforderliga omdisponeringar i syfte att uppfylla målen.
UTSKOTTET
Utskottet konstaterar att årets budgetskrivelse förbättrats i jämförelse med tidigare års både avseende läsbarhet och jämförelsematerial. Samtidigt konstaterar utskottet att budgetskrivelsen kan vara svår att tolka eftersom presentationerna över verksamhetsområdena ger vid handen stor variation i uppdragens dignitet. Det är också svårt att tydligt utläsa förhållandet mellan en uppdragsbeställning och uppdragets kostnad. Därför anser utskottet att Kyrkostyrelsen till kommande år bör utveckla innehållskriterier för vad som redovisas under skrivelsens huvuddel.
Utskottet bejakar de osäkerhetsfaktorer som både Kyrkostyrelsen och Kyrkofondens styrelse utpekat, men menar att den föreslagna höjningen av Kyrkostyrelsens förfogandemedel från 10 miljoner år 2001 till 40 miljoner år 2004 bristfälligt motiverad. Därför anser utskottet att förfogandemedlen skall kvarstå vid nuvarande nivå, dvs. 10 miljoner kronor.
Utskottet är tveksamt till förslaget att arbeta med tvåårsbudget för den nationella nivån samtidigt som man är medveten om att mycket tid ägnas till administration med anledning av budgetarbete och tertialrapportering. Utskottet rekommenderar därför Kyrkostyrelsen att finna former som skulle kunna resultera i en förändring på något längre sikt.
I frågan om Kyrkofondens styrelses beslut om ny grund för beräkning av den särskilda utjämningsavgiften är utskottet medvetet om att detta inte kan ifrågasättas på formella grunder. Emellertid menar utskottet att det vore bra om Kyrkofondens styrelse med anledning av den aviserade utredningen ville överväga ett uppskjutande av beslutets ikraftträdande.
HEMSTÄLLAN
Med hänvisning till det anförda hemställer utskottet
1. beträffande budgetramen
att Kyrkomötet fastställer ramen för de nationella kostnaderna år 2002 till 1 845 miljoner kronor, samt medger planeringsramar för åren 2003 och 2004 till 1 906 miljoner kronor respektive 1 983 miljoner kronor,
2. beträffande överskridande av kostnader för utjämningssystem och internationellt katastrofbistånd
att Kyrkomötet medger att kostnader för utjämningssystemet och för internationellt katastrofbistånd under år 2002 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter under året,
3. beträffande den nationella nivåns verksamhetsområden
att Kyrkomötet beslutar att fastställa mål- och rambudget avseende nationella nivåns verksamhetsområden för åren 2002-2004 i enlighet med skrivelsen, och med de förändringar som föranleds av Budgetutskottets hemställan mom. 1,
4. beträffande omdisponeringar
att Kyrkomötet bemyndigar Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra erforderliga omdisponeringar i syfte att uppfylla målen,
5. beträffande den särskilda utjämningsavgiften
att Kyrkomötet ger Kyrkofondens styrelse tillkänna vad utskottet anfört.
BESLUT
Kyrkomötet beslutade efter votering och rösträkning (125 ja, 106 nej, 6 avstår)
att bifalla det under överläggningen framställda yrkandet av Yngve Kalin och Ann Berg enligt följande:
att Kyrkomötet fastställer ramen för de nationella kostnaderna år 2002 till 1 855 miljoner kronor, samt medger planeringsramar för åren 2003 och 2004 till 1 926 miljoner kronor respektive 2 013 miljoner kronor,
att Kyrkomötet medger att kostnader för utjämningssystemet och för internationellt katastrofbistånd under år 2002 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter under året,
att Kyrkomötet beslutar att fastställa mål- och rambudget avseende nationella nivåns verksamhetsområden för åren 2002-2004 i enlighet med skrivelsen,
att Kyrkomötet bemyndigar Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra erforderliga omdisponeringar i syfte att uppfylla målen.
